询比编号：CR1101-XJ-2026-327
因工程施工需要，我单位拟采购一批工程物资，诚挚的邀请贵公司参与我单位本批次采购物资的报价。
一.询比内容
1.物资需求表
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序号 |
物资名称 |
规格型号 |
技术标准 |
计量单位 |
需求数量 |
备注 |
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1 |
乳化沥青透层油 |
PC-2 |
国标 |
吨 |
3.45 |
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2 |
改性乳化沥青粘层油 |
PC-3 |
国标 |
吨 |
3.32 |
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3 |
稀浆封层 |
ES-3 |
国标 |
吨 |
34.87 |
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4 |
粗粒式沥青混凝土 |
AC-25 |
国标 |
吨 |
16.73 |
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5 |
中粒式沥青混凝土 |
AC-20 |
国标 |
吨 |
502.16 |
|
|
6 |
细粒式SBS改性沥青混凝土 |
AC-13 |
国标 |
吨 |
334.77 |
说明:表中数量为计划数量，实际采购过程中可能有所调整，最终以实际采购数量结算。
二.报价文件的递交
1.报价文件递交截止时间：2026年5月29日17时00分。
2.报价文件递交地点：中国铁建云链平台(***[登录解锁关键信息])，参与报价者须登录该平台，在报价文件递交截止时间前完成平台报价的维护和报价文件的上传。
三.有关要求
1.报价文件资料要求（资质条件）：报价函、营业执照、授权委托书（代理人）、法人身份证、资质证书（如有）、质量管理体系认证（如有）、其他资料。
2.实行固定价结算。
3.质量要求
说明：本款只列出了部分标准，所列标准与最新国标不符的以最新版国标为准
3.1技术标准：
按最新国家标准。
4.货物验收方式
过磅复核验收。
5.货款结算支付方式
5.1结算
每月11日为双方价款结算日期（即上月11日至当月10日内），结算前双方要在对账确认单上签字认可，供方按双方确认的金额开具增值税专用发票，供方提供增值税专用发票后供需才办理结算手续。供方不及时开具发票，需方有权拒绝支付合同款，供方不得因此要求需方承担违约责任。
5.2支付
（1）供方办理每月供货对账手续，在收到供方提交的合法增值税专用发票后，供需依据供方提交的结算确认单、货物发票在财务入账；
（2）入账后的3个月内支付每批次货款的65%，若因特殊原因未支付的，则自动进入下一个支付周期，下一支付周期则支付上一次应支付货款的65%（与前面的数据同）；依次类推；
（3）全部供货结束后的12个月内，开始支付第一月供货金额的25%，下一个月支付第二批次的供货金额的25%，依次类推；
（4）剩余10%货款，待本项目工程全部验交完后一个月内无息一次性支付完。
（5）上述款项的支付方式为:银行转账；银行承兑汇票；建行E信通；云信；商业承兑汇票；铁建银信；中行融易达；其他票据支付方式。票据贴现费用由供方承担，如若后期贴现成本变化，供方应当配合需方签订补充协议进行调整，否则需方有权单方调整，供方不得因此要求需方承担违约责任。
（6）若供需出现逾期付款的，供方同意按照起诉时供需欠付供方的最终货款金额，以银行间同业拆借中心公布的一年期贷款报价利率支付上浮货款。供需不再承担因违约导致供方发生的各项成本费用及给供方造成的任何损失。
6.报价有效期：60日。
7.未按要求维护报价及未按要求编制报价文件的，其报价将被拒绝。
8.其他要求：（如有，可附图纸等附件）。
四.投标保证金账户
开户银行：/
户名：/
账号：/
行号：/
若有要求交保证金，请按照以上账户信息进行对公转账。
五.联系方式
1.采购人：中铁十一局集团有限公司东莞市市区排水防涝提升工程（一期）一标段项目经理部
联 系 人：李汉蒙 联系电话：***[登录解锁关键信息] 邮箱：***[登录解锁关键信息]
到货地址：东莞市市区排水防涝提升工程（一期）一标段施工现场。
2.监督部门：中铁十一局集团有限公司物资设备集中采购管理中心第一分中心
联系电话：***[登录解锁关键信息]
六.源头生产厂家招募
为优化供应链体系、降低采购成本，实现规模化集中采购，我单位现面向全国公开征集各类物资具备稳定供货实力的源头生产厂家，我们致力于通过源头直采、减少中间环节的方式，与优质生产厂家建立长期稳定的战略合作关系，实现互利共赢。诚挚邀请有意向与我单位合作的生产厂家，请扫描下方二维码或点击下方链接留下贵公司的相关信息，以便我们有采购需求时与您取得联系。
***[登录解锁关键信息]
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2026年5月25日